📄 Dokumentinformation
Evalueringsskabelon version: 0.9
Dato for udfyldelse: [dd-mm-yyyy]
Audit made by: [Name], [email]
GitHub organisation: [insert link to github org]
OS2 website link: [insert link to product website]
[Her skrives et meget kort resumé af den samlede vurdering og anbefaling.]
| # | Niveau | Krav | Vurderingskriterie | Vurdering | Vurderingsgrundlag |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Sandkasse | Løsningen skaber lokal værdi | Standard: Produktet giver konkret og dokumenterbar værdi for den enkelte myndighed. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| R2 | 2 | Løsningen er accepteret af lokal linjeledelse | Standard: Linjeledelsen har bakket op om deltagelsen i udviklingen og anvendelsen. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| R3 | 2 | Løsningen har fælles offentligt potentiale | Standard: Kan skabe værdi og genbruges på tværs af myndigheder. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| R4 | 3 | Ophæng til nationale strategier er til stede | Standard: Understøtter fx digitaliseringsstrategi og fællesoffentlige mål. | 🟢 / 🟡 / 🔴 |
| # | Niveau | Krav | Vurderingskriterie | Vurdering | Vurderingsgrundlag |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Sandkasse | Kildekode til projektet udvikles synligt og aktivt i et OS2-repositorie | Standard: Kodebasen er tilgængelig og udvikles åbent på GitHub i OS2-kontrolleret organisation. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F2 | Sandkasse | Open Source-licenskriterier overholdes | Standard: Godkendt Open Source Licens (fx MPL-2.0) er tydeligt angivet og anvendt. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F3 | Sandkasse | Udbudsregler og almindelig lovformlighed er overholdt | Standard: Projektet følger udbudsregler og gældende lovgivning. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F4 | Sandkasse | Der er tænkt på sikkerheden i løsningen | Standard: Der forefindes dokumenteret sikkerhedsarbejde og/eller procedurer. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F5 | Sandkasse | Løsningens formål og værdi er beskrevet | Standard: Formål og værdi er klart beskrevet, gerne i en README tilknyttet kodebasen. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F6 | 1 | Kildekoden er overdraget og placeret under OS2's GitHub | Standard: Koden er juridisk overdraget og hostes under OS2's GitHub. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F7 | 1 | Dokumentation udarbejdes med og overholder OS2's standardskabelon | Standard: Dokumentation i åbent format (fx Markdown) og OS2’s skabelon anvendt. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F10 | 1 | OS2's kommunikationskanaler anvendes | Standard: Information findes på os2.eu. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F11 | 1 | Offentlig issue-tracking anvendes | Standard: Opgaver (issues) og kodeændringer spores offentligt og tilknyttes GitHub. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F12 | 2 | Kun én version af core-koden (master) | Standard: Ingen parallelle versioner af kodebasen. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F13 | 2 | Præsentationsmateriale af løsningen er udarbejdet | Standard: Der findes præsentationer om produktet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F14 | 2 | Kommunikationsmateriale til strategisk niveau | Standard: Der findes materialer målrettet ledelse og strategi. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F15 | 2 | Best practice for implementering i organisationen dokumenteres | Standard: Vejledninger og erfaringer er beskrevet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F16 | 2 | Teknisk dokumentation indeholder best practice for kodestandarder | Standard: Kodestandarder dokumenteret, relevant dokumentation til udviklere. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F17 | 2 | Drifts- og vedligeholdelsessetup er beskrevet | Standard: Driftmiljø og procedurer for vedligehold beskrevet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F18 | 2 | Rammearkitektur og standarder er fulgt og afvigelser forklaret | Standard: Overensstemmelse med rammearkitektur er beskrevet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F19 | 2 | Løsningen leveret i containerformat | Standard: Fx Docker anvendes. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F20 | 2 | Uddannelsesmateriale er udarbejdet | Standard: Undervisningsmaterialer findes. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F21 | 3 | Politisk kommunikation er udarbejdet | Standard: Materialer målrettet politikere og offentlighed er udarbejdet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| F22 | 3 | Procesplan og procesansvar for drift er udarbejdet | Standard: Dokumenteret proces og ansvar ifm. idriftsættelse. | 🟢 / 🟡 / 🔴 |
| # | Niveau | Krav | Vurderingskriterie | Vurdering | Vurderingsgrundlag |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | Produktet har kobling til OS2's strategi | Standard: Understøtter OS2’s mission og vision. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| S2 | 1 | Løsningen understøtter innovation og open source | Standard: Fremmer innovation og åbenhed. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| S3 | 2 | Kobling til OS2's mission, vision og strategi er beskrevet | Standard: Forbindelsen er beskrevet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| S4 | 2 | Vision og strategi for produktet er udarbejdet | Standard: Der findes en formel vision og strategi for produktet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| S5 | 3 | Produktets overensstemmelse med OS2's vision og strategi | Standard: Tydelig sammenhæng og beskrivelse. | 🟢 / 🟡 / 🔴 |
| # | Niveau | Krav | Vurderingskriterie | Vurdering | Vurderingsgrundlag |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | Produktet er oprettet i OS2's porteføljestyring | Standard: Findes i OS2’s porteføljedatabase, hjemmeside og årshjul. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G2 | 1 | Der koordineres løbende med OS2-sekretariatet | Standard: Der er løbende kontakt med sekretariatet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G3 | 1 | Projektleder/tovholder er udpeget | Standard: Der er udpeget en fast kontaktperson/koordinator. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G4 | 1 | Bestyrelsen er orienteret | Standard: Bestyrelsen kender til projektet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G5 | 2 | Bestyrelsen har godkendt produktet | Standard: Formelt godkendt i referater. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G6 | 2 | Der er nedsat en styregruppe | Standard: Der findes en aktiv styregruppe. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G7 | 2 | Der er nedsat en koordinationsgruppe | Standard: Der findes en aktiv koordinationsgruppe. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G8 | 2 | Projektmodel anvendes og dokumenteret (anbefaling) | Standard: Der arbejdes efter en dokumenteret projektmodel. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G9 | 2 | Review af kode foretages af tredjepart (anbefaling) | Standard: Uafhængig kodegennemgang gennemføres og procedure er beskrevet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G10 | 2 | Tilslutningserklæring til sikring af økonomi (anbefaling) | Standard: OS2-tilslutningsaftale findes og er effektueret. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G11 | 3 | Bestyrelsen har godkendt styregruppen | Standard: Formelt godkendt i referater. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G12 | 3 | Bestyrelsen er repræsenteret i styregruppen | Standard: Bestyrelsesmedlem deltager. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G13 | 3 | Aftale sikrer økonomi til koordinering og videreudvikling | Standard: Aftaler om finansiering er på plads og budget udarbejdet. | 🟢 / 🟡 / 🔴 | |
| G14 | 3 | Fagligt fællesskab bag løsningen | Standard: Aktivt fællesskab, fx brugerklub, forum eller andet netværk. | 🟢 / 🟡 / 🔴 |
- Relevans: 4 krav (R1–R4)
- Formkrav: 20 krav (F1–F22, minus F8 og F9 som er sammenlagt med F7)
- Strategisk sammenhæng: 5 krav (S1–S5)
- Governance: 14 krav (G1–G14)
- I alt: 43 krav
Bemærk at der nedarves så et niveau 2 produkt skal også efterleve sandkasse og niveau 2.
- Sandkasse: 6 krav
- Niveau 1: 10 krav (16 i alt)
- Niveau 2: 19 krav (35 i alt)
- Niveau 3: 8 krav (43 i alt)
- I alt: 43 krav
- 🟢 Grøn → Kravet er fuldt opfyldt og fungerer som forventet.
- 🟡 Gul → Kravet er delvist opfyldt, men der er mangler, som bør adresseres.
- 🔴 Rød → Kravet er ikke opfyldt, og der er behov for handling.
| Niveau | 🟢 Grøn | 🟡 Gul | 🔴 Rød | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Sandkasse | xx | xx | xx | xx |
| Niveau 1 | xx | xx | xx | xx |
| Niveau 2 | xx | xx | xx | xx |
| Niveau 3 | xx | xx | xx | xx |
| Samlet | xx | xx | xx | xx |
| Tema / Niveau | Sandkasse (6 krav) |
Niveau 1 (6+10 krav) |
Niveau 2 (19 + 16 krav) |
Niveau 3 >(8 + 35 krav) |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Relevans | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 sum 🟡 sum 🔴 sum |
| Formkrav | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 sum 🟡 sum 🔴 sum |
| Strategisk sammenhæng | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 sum 🟡 sum 🔴 sum |
| Governance | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 x 🟡 y 🔴 z | 🟢 sum 🟡 sum 🔴 sum |
| Samlet | 🟢x 🟡y 🔴z |
🟢x 🟡y 🔴z |
🟢x 🟡y 🔴z |
🟢x 🟡y 🔴z |
🟢x 🟡y 🔴z |
%%{init: {"themeVariables": {
"pie2": "#008000", "pie1": "#FFFF00", "pie3": "#FF0000"
}}}%%
pie showData
title Sandkasse (6 krav)
"Grøn 33%" : 2
"Gul 50%" : 3
"Rød 17%" : 1
%%{init: {"themeVariables": {
"pie1": "#008000", "pie2": "#FFFF00", "pie3": "#FF0000"
}}}%%
pie showData
title Niveau 1 (10 krav)
"Grøn 50%" : 5
"Gul 40%" : 4
"Rød 10%" : 1
%%{init: {"themeVariables": {
"pie1": "#008000", "pie2": "#FFFF00", "pie3": "#FF0000"
}}}%%
pie showData
title Niveau 2 (19 krav)
"Grøn 42%" : 8
"Gul 42%" : 8
"Rød 16%" : 3
%%{init: {"themeVariables": {
"pie2": "#008000", "pie3": "#FFFF00", "pie1": "#FF0000"
}}}%%
pie showData
title Niveau 3 (8 krav)
"Grøn 25%" : 2
"Gul 25%" : 2
"Rød 50%" : 4
%%{init: {"themeVariables": {
"pie1": "#008000", "pie2": "#FFFF00", "pie3": "#FF0000"
}}}%%
pie showData
title Samlet (43 krav)
"Grøn 40%" : 17
"Gul 40%" : 17
"Rød 20%" : 9
- Sandkasse: Grundlæggende formalia – mange 🔴 her betyder, at produktet skal løftes bare for at blive betragtet som OS2-kompatibelt.
- Niveau 1: Basis governance og dokumentation – – mange 🟡 eller 🔴 her peger på udfordringer med at skabe overblik og ejerskab.
- Niveau 2: Drift, vedligehold og strategisk understøttelse – mange 🟡 eller 🔴 her peger på modenhedsproblemer.
- Niveau 3: Avanceret governance og fællesskab – et område, hvor ikke alle produkter nødvendigvis når i mål, men som er ønskværdigt for stabile og bæredygtige produkter.
Ud fra optællingen kan vi vurdere, hvor produktet står samlet set:
- Mange 🟢 → Produktet er solidt forankret i governance-kravene.
- Mange 🟡 → Produktet har et godt grundlag, men kræver en prioriteret indsats på udvalgte områder.
- Mange 🔴 → Produktet har alvorlige governance-mangler og kræver en struktureret genopretning.
[Her skrives en samlet vurdering: hvilke styrker, hvilke forbedringspunkter, anbefalinger til næste skridt.]
[Her skrives et overblik over anbefalinger - gerne i punktform]